興國縣民政局2023年部門預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣民政局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣民政局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第一部分 興國縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔(dān)依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會進行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作；負(fù)責(zé)精神病人的救治工作等。
二、部門基本情況
2023年民政部門共有預(yù)算單位2個，包括：民政局本級，精神病人福利院。
編制人數(shù)小計_75_人,其中：行政編制人數(shù)_10_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_65_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計_114_人,其中：在職人數(shù)小計_75_人,行政在職人數(shù)_10_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_65_人。離休人數(shù)小計_0__人,退休人數(shù)小計_39_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_12_人。
第二部分 興國縣民政局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年民政部門收入預(yù)算總額14678.76萬元，較上年預(yù)算安排減少5811.46萬元，減少28.3%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：財政撥款收入12652.63萬元，較上年預(yù)算安排減少555.05萬元，其他收入2026.13萬元，較上年預(yù)算安排減少5256.41萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年民政部門支出預(yù)算總額14678.76萬元，較上年預(yù)算安排減少5811.46萬元，減少28.3%。增減變化主要原因是：項目資金減少。
具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出858.91萬元，較上年預(yù)算安排增加251.84萬元，其中：工資福利支出763.84萬元，商品和服務(wù)支出52.5萬元，對個人和家庭的補助支出16.44萬元；項目支出13819.85萬元，較上年預(yù)算安排減少6063.3萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11819.85萬元，其他支出2000萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.38萬元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬元；社會保障和就業(yè)支出12535.02萬元，較上年預(yù)算安排減少6695.09，衛(wèi)生健康支出72.5萬元，較上年預(yù)算安排增加10.59萬元；住房保障支出70.85萬元，較上年預(yù)算安排增加10.2萬元；其他支出2000萬元，較上年預(yù)算安排增加862.46萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年民政部門財政撥款（補助）支出預(yù)算12652.63萬元，占本年支出預(yù)算額的86%，較上年預(yù)算安排減少555.05萬元，減少4%。增減變化主要原因是：項目資金減少。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出832.78萬元，較上年預(yù)算安排增加225.71萬元，其中：工資福利支出763.84萬元，商品和服務(wù)支出52.5萬元，對個人和家庭的補助支出16.44萬元；項目支出11819.85萬元，較上年預(yù)算安排減少780.76萬元，其中：工資福利支出149.16萬元，商品和服務(wù)支出356.58萬元，對個人和家庭的補助支出9737.53萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出支出0.38萬元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬元；社會保障和就業(yè)支出12508.89萬元，較上年預(yù)算安排減少576.22萬元，衛(wèi)生健康支出72.5萬元，較上年預(yù)算安排增加10.59萬元；住房保障支出70.85萬元，較上年預(yù)算安排增加10.2萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年機關(guān)部門運行費預(yù)算 52.5 萬元，比2022年預(yù)算減少 7.78萬元，下降 17％。厲行節(jié)約。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 291.24 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 142.08 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 149.16 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目29個，涉及資金11819.85萬元。
項目名稱：全農(nóng)村低保縣級配套
1.項目概述:預(yù)計縣配套人數(shù)32500人*80元/月*12月
2.立項依據(jù):興府辦字[2022]34號
3.實施主體:興國縣民政局
4.實施周期:2022年1月-2022年12月
5.年度預(yù)算安排：3120萬元
6.年度績效目標(biāo)：保障低保對象基本生活
（九）國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣民政局部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排15.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費15.4萬元，比上年減少7.6萬元，主要原因
是：縮減開支。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》（見附表）
二、《部門收入總表》（見附表）
三、《部門支出總表》（見附表）
四、《財政撥款收支總表》（見附表）
五、《一般公共預(yù)算支出表》（見附表）
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見附表）
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》（見附表）
八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見附表）
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》（見附表）
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。