興國縣精神病人福利院2023年單位預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣精神病人福利院概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分興國縣精神病人福利院預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分興國縣精神病人福利院預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

 第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣精神病人福利院部門概況

一、單位主要職責

興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個財政補助事業(yè)單位。其主要職能：

（一）負責全院職工院民的政治理論學(xué)習；

（二）負責精神病人和對收養(yǎng)對象的康復(fù)治療服務(wù)；

（三）負責維護院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；

（四）負責全院安全保衛(wèi)工作；

（五）承辦民政局交辦的其它工作。

二、單位基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，成立于1969年12月，是興國縣編制委員會批準的隸屬興國縣民政局的財政全額撥款的事業(yè)單位，2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫(yī)院”牌子，主要承擔收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制12人。

本部門2022年年末實有人數(shù)  16 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0 人，退休人員  4 人；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分 興國縣精神病人福利院預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額153.12萬元，較上年預(yù)算安排增（減）50.29萬元，增48.9%。增減變化主要原因是：人員增加2人。含增加其他收入26.13萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入126.99萬元，占 83 %；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入26.13萬元，占17%。  

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額153.12萬元，較上年預(yù)算安排增48.12萬元，增45%。增減變化主要原因是：人員增加2人。含增加其他支出26.13萬元。

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出153.12萬元，較上年預(yù)算安排增加48.12萬元，其中：基本支出152.74萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：社會福利111.63萬，養(yǎng)老保險17.43萬，事業(yè)單位醫(yī)療6.68萬，住房公積金14.17萬。對個人和家庭補助2.83萬元。

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出131.89萬元，較上年預(yù)算安排增26.89萬元，占預(yù)算總額的86.13%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本單位財政撥款（補助）支出預(yù)算126.99萬元，占本年支出預(yù)算額的82.9%，，較上年預(yù)算安排增21.99萬元，增20.9%。增減變化主要原因是：增加2人預(yù)算。具體為：

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出126.99萬元，較上年預(yù)算安排增21.99萬元，其中：占財政撥款總額100%；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：……。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出105.76萬元，較上年預(yù)算安排增19.16萬元，占財政撥款總額83.3%。

（四）政府性基金情況

2023年單位政府性基金支出總額0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，增（減）0%。其中：無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年單位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0％，增減變化主要原因是：無。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年單位政府采購總額萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。

2023年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具為：0。

（八）績效目標設(shè)置情況

2023年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。

其中：項目名稱：

1.項目概述：

2.立項依據(jù)：

3.實施主體：

4.實施周期：

5.年度預(yù)算安排：

6.年度績效目標：

　（九）國有資本經(jīng)營情況

　 無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因

是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，

主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：與上年安排保持一致。

興國縣精神病人福利院2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

注：若為空表，則為該部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

注：若為空表，則為該部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十一、《項目支出績效目標表》

項目支出績效目標表

(2023年度)

備注說明：本單位本年度無項目