興國縣光榮院部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣光榮院部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣光榮院部門概況
一、部門主要職能
興國縣光榮院是民政局主管的一個財政補助事業(yè)單位。其主要職能：
（一）負責全院職工院民的政治理論學習；
（二）負責對院民生活起居的照料；
（三）負責對院民的醫(yī)療保障工作；
（四）負責維護院內基礎設施和優(yōu)化環(huán)境的工作；
（五）負責全院安全保衛(wèi)工作；
（六）承辦民政局交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣光榮院。
本部門2020年年末實有人數(shù)4人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員7人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計199.43萬元，其中年初結轉和結余75.28萬元，較2019年減少38.2萬元，下降33.66%；本年收入合計124.15萬元，較2019年增加36.89萬元，增長42.27%，主要原因是：增加了供養(yǎng)優(yōu)撫對象開支。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入74.15萬元，占59.73%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入50萬元，占40.27%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計199.43萬元，其中本年支出合計 128.26萬元，較2019年增加2.78萬元，增長2.21 %，主要原因是：提高了優(yōu)撫對象的伙食標準；年末結轉和結余71.17萬元，較2019年減少4.1萬元，下降5.44%，主要原因是：加快了資金支付速度。
本年支出的具體構成為：基本支出50.17萬元，占39.12%；項目支出78.09萬元，占60.88%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為45.22萬元，決算數(shù)為82.66萬元，完成年初預算的 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為41.14萬元，決算數(shù)為78.55萬元，完成年初預算的190.93%，主要原因是：增加了優(yōu)撫對象支出。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4.08萬元，決算數(shù)為4.11萬元，完成年初預算的100.74%，主要原因是：增加了養(yǎng)老保險費支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出50.17萬元，其中：
（一）工資福利支出47.42萬元，較2019年減少8.07萬元，下降14.54%，主要原因是：減少了其他工資福利支出。
（二）商品和服務支出2.75萬元，較2019年增加0.75萬元，增長37.5%，主要原因是：增加辦公費支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%，主要原因是：無。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.016萬元，決算數(shù)為0.0158萬元，完成預算的98.75%，決算數(shù)較2019年減少0.0042萬元，增長21%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元。
（二）公務接待費支出年年初預算數(shù)為0.016萬元，決算數(shù)為0.0158萬元，完成預算的98.75%，決算數(shù)較2019年減少0.0042萬元，增長21%，主要原因是厲行節(jié)約，降低接待標準。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，降低接待標準。全年國內公務接待1批，累計接待4人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出2.75萬元，較年初預算數(shù)增加0.75萬元，增長37.5%，主要原因是：辦公費用增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金78.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“優(yōu)撫金”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出78.08萬元，政府性基金預算支出0萬元。
組織對“財務”、“后勤”部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出78.08萬元。從評價情況來看，績效評價良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映2020年度全縣集中供養(yǎng)對象撫恤款項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2020年度全縣集中供養(yǎng)對象撫恤款項目績效自評得分為97.5分。項目全年預算數(shù)為78.08萬元，執(zhí)行數(shù)為78.08萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：集中供養(yǎng)對象的福利待遇得到有效保證，維護社會和諧穩(wěn)定，群眾滿意度85%以上。我縣集中供養(yǎng)的各項工作全面開展，新業(yè)務層出不窮，財政經(jīng)費預算不足已經(jīng)成為困擾我縣優(yōu)撫各項業(yè)務深入發(fā)展的新問題，按可持續(xù)性發(fā)展、維護社會和諧穩(wěn)定的角度出發(fā)，建議財政預算逐年增加項目經(jīng)費。
（三）部門評價項目績效評價結果。
關于2020年度全縣集中供養(yǎng)對象撫恤款項目資金的績效評價報告
一、項目基本情況
認真執(zhí)行貫徹黨和國家對集中供養(yǎng)對象工作的方針、政策，建立和完善集中供養(yǎng)制度，負責全院老年人的服務安置管理工作，不斷提高供養(yǎng)對象的生活質量。
二、項目單位績效報告情況
2020年，在各級的正確領導下，我院按照上級部門下達的各項目標任務，較好的完成了全年度各項目標任務。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為了全面完成省、縣政府下達的集中供養(yǎng)工作目標任務，完善集中供養(yǎng)工作制度體系，不斷提高管理服務水平，保障我縣集中供養(yǎng)的各項制度的順利實施。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1、2020年度，我院完成35名供養(yǎng)對象的優(yōu)撫工作。
2、集中供養(yǎng)對象生活質量顯著提高。
3、集中供養(yǎng)成本節(jié)約率達到75%以上
（三）績效評價過程
1、前期準備：組織宣傳、人力及物力配備。
2、組織實施：全年計劃、重點開展。
3、分析評價：全面完成項目年度任務。
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析：項目資金財政按進度撥付到位。
2、項目資金使用情況分析：項目資金用于項目業(yè)務開展。
3、項目資金管理情況分析：項目資金按以收定支，量入為出的管理原則實施。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況分析：項目在縣政府及有關文件依據(jù)下組織。
2、項目管理情況分析：項目在市人社、本單位等部門監(jiān)督和管理下開展。
（三）項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預算）節(jié)約情況：項目完成，經(jīng)費無結余，存在財政預算不足情況。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度：項目均按擬定計劃完成。
（2）項目完成質量：符合條件的對象得到照顧，生活質量顯著提高。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
截止2020年12月末，全年執(zhí)行780800元，完成年度目標任務的100%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
集中供養(yǎng)對象的福利待遇得到有效保證，維護社會和諧穩(wěn)定。群眾滿意度85%以上。
五、綜合評價情況及評價結論
本單位保質保量地完成2020年度項目工作任務。
六、績效評價結果應用建議
因本單位的業(yè)務拓展及人員增加，為保障工作的可持續(xù)性建議財政預算增加預算經(jīng)費。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
我縣集中供養(yǎng)的各項工作全面開展，新業(yè)務層出不窮，財政經(jīng)費預算不足已經(jīng)成為困擾我縣各項業(yè)務深入發(fā)展的新問題，按可持續(xù)性發(fā)展、維護社會和諧穩(wěn)定的角度出發(fā)，建議財政預算逐年增加項目經(jīng)費。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。