興國縣精神病人福利院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣精神病人福利院部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣精神病人福利院單位概況
一、單位主要職能
興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個財政補助事業(yè)單位。其主要職能：
（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；
（二）負(fù)責(zé)精神病人和對收養(yǎng)對象的康復(fù)治療服務(wù)；
（三）負(fù)責(zé)維護院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；
（四）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；
（五）承辦民政局交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，成立于1969年12月，是興國縣編制委員會批準(zhǔn)的隸屬興國縣民政局的財政全額撥款的事業(yè)單位，2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫(yī)院”牌子，主要承擔(dān)收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制11人。
本部門2020年年末實有人數(shù) 15 人，其中在職人員 11 人，離休人員 0 人，退休人員 4 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計99萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.46萬元，較2019年減少8.3萬元，下降 7%；本年收入合計102萬元，較2019年減）5.3萬元，下降5%，主要原因是：人員減少1人。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入99萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 102萬元，其中本年支出合計102萬元，較2019年減少8.5萬元，下降7%，主要原因是：人員減少1人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.4萬元，較2019年減少3.06萬元，下降32 %，主要原因是：人員減少1人。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出102萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 102萬元，決算數(shù)為102萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 102萬元，決算數(shù)為 102萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出102萬元，其中：
（一）工資福利支出99.7萬元，較2019年減少7.57萬元，下降7 %，主要原因是：人員減少1人。
（二）商品和服務(wù)支出 0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
（三）對個人和家庭補助支出2.3萬元，較2019年減少0.93萬元，下降28 %。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無此預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計接待 0人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：無此預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加00 萬元，增長00 %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。