興國(guó)縣精神病人福利院2021年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 興國(guó)縣精神病人福利院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分興國(guó)縣精神病人福利院2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分興國(guó)縣精神病人福利院2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 興國(guó)縣精神病人福利院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
興國(guó)縣精神病人福利院是民政局主管的一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能：
（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；
（二）負(fù)責(zé)精神病人和對(duì)收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療服務(wù)；
（三）負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；
（四）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；
（五）承辦民政局交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年興國(guó)縣精神病人福利院共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)11人,其中：行政編制人數(shù) 0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)11人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)11人,其中：在職人數(shù)小計(jì)11人,行政在職人數(shù)_0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)_4_人,退職人員_0人,遺屬人數(shù)_3_人。
第二部分 興國(guó)縣精神病人福利院2021年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 興國(guó)縣精神病人福利院2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國(guó)縣精神病人福利院收入預(yù)算總額為104.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.57萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入104.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）5.57萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬(wàn)元。收入較上年減少的主要原因是：人員減少1人。
(二)支出預(yù)算情況
2021年興國(guó)縣精神病人福利院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為104.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;原因：人員減少1人 。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出104.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：工資福利101.93萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.17萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出_0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 萬(wàn)元,資本性支出0_萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出104.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.57萬(wàn)元;教育支出0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.42_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.66_萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出76.67__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.44萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬(wàn)元;住房保障支出8.01_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出101.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增減少5.57萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.17__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬(wàn)元;資本性支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年興國(guó)縣精神病人福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額104.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）5.57萬(wàn)元，原因主要是人員減少1人。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出104.1萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出19.42萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出76.67萬(wàn)元,住房保障支出8.01萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出104.1___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.57萬(wàn)元;其中：工資福利支出101.93_萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0____萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.17_萬(wàn)元,資本性支出0_萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0_萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0_萬(wàn)元,資本性支出0_萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無(wú)
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0％。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日部門(mén)共有車(chē)輛 0輛。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）
無(wú)項(xiàng)目支出
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年興國(guó)縣精神病人福利費(fèi)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0元,比上年增（減）0元，主要原因是：無(wú)此預(yù)算支出。
公務(wù)接待0萬(wàn)元,比上年增（減）0元，主要原因是：無(wú)此預(yù)算支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0_萬(wàn)元,比上年增（減）_0_萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此預(yù)算支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置_0_萬(wàn)元,比上年增（減）0_萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）文化旅游體育與傳媒支出：用于組織職工進(jìn)行文化活動(dòng)、體育活動(dòng)的支出，用于宣傳的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
無(wú)。
