興國(guó)縣精神病人福利院2021年度決算

目    錄

第一部分 興國(guó)縣精神病人福利院?jiǎn)挝桓艣r

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣精神病人福利院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

興國(guó)縣精神病人福利院是民政局主管的一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能：

（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；

（二）負(fù)責(zé)精神病人和對(duì)收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；

（四）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；

（五）承辦民政局交辦的其它工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立   0   個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是……。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)10人，其中在職人員 10 人，離休人員 0 人，退休人員  4 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員    人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)90.2萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.4萬(wàn)元，較2020年減少3.06萬(wàn)元，下降32  %；本年收入合計(jì)90.2萬(wàn)元，較2020年減少8.8 萬(wàn)元，下降8 %，主要原因是：人員減少1人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入90.2萬(wàn)元，占100；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0 萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)96.6萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)96.6萬(wàn)元，較2020年減少5.4萬(wàn)元，下降5  %，主要原因是：人員減少1人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元，較2020年減少6.4 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：預(yù)算一體化無(wú)要求。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出96.6萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 90.2萬(wàn)元，決算數(shù)為90.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為83.4萬(wàn)元，決算數(shù)為  83.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.7 萬(wàn)元，決算數(shù)為4.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元，決算數(shù)為8.5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 91.9萬(wàn)元，較2020年減少7.8  萬(wàn)元，下降7 %，主要原因是：人員減少1人。

（二）商品和服務(wù)支出  0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 4.7  萬(wàn)元，較2020年增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100  %，主要原因是：人員標(biāo)準(zhǔn)增加。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，較2020年增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：無(wú)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是無(wú)此預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)此預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  批，累計(jì)接待  人次，其中外事接待   批，累計(jì)接待  人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)   輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是......，年末公務(wù)用車(chē)保有  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）。

若本單位不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開(kāi)：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的    %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的    %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的     %。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的  %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。