興國縣精神病人福利院2022年度部門預(yù)算

目    錄

第一部分  興國縣精神病人福利院部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  興國縣精神病人福利院2022年部門預(yù)算情況說明

    一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況情況

第三部分  2022年度部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《收入預(yù)算表》

    三、《支出預(yù)算表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

    十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

興國縣精神病人福利院2022年度部門預(yù)算

第一部分  興國縣精神病人福利院單位概況

一、單位主要職能

興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能：

（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；

（二）負(fù)責(zé)精神病人和對收養(yǎng)對象的康復(fù)治療服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；

（四）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；

（五）承辦民政局交辦的其它工作。

二、單位基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，成立于1969年12月，是興國縣編制委員會(huì)批準(zhǔn)的隸屬興國縣民政局的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫(yī)院”牌子，主要承擔(dān)收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制10人。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)  14 人，其中在職人員 10 人，離休人員 0 人，退休人員  4 人；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2022年度部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)102.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.17萬元；本年收入合計(jì)102.83萬元，較2021年減1.27萬元，下降1.2%，主要原因是：人員減少1人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入102.83萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。  

（二）支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì) 105萬元，其中本年支出合計(jì)105萬元，較2021年增加0.9萬元。其中：

 按資金性質(zhì)劃分：財(cái)政撥款支出102.83萬元,占預(yù)算總支出的99%，其他收入支出0萬元，占預(yù)算總支支出的0%,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.17萬元，占預(yù)算總支出的1%。

按支出功能分類劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出86.6萬元，占總支出的82%；衛(wèi)生健康支出6.04萬元，占總支出的5%；住房保障支出12.36萬，占總支出的13%。

按經(jīng)濟(jì)科目劃分：基本支出105萬元，占總支出的100%，其中：工資福利支出102.84萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.16萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 105萬元，預(yù)算數(shù)為105萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 105萬元，預(yù)算數(shù)為  105萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

2、公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：……。

……

（四）政府性基金情況

　2022年無政府性基金支出。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年預(yù)算數(shù)）增加（減少）  萬元，增長（降低）  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。

 （六）政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額185萬元，其中：政府采購貨物支出 185 萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

   XX年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元：

項(xiàng)目名稱：

1.項(xiàng)目概述

2.立項(xiàng)依據(jù)

3.實(shí)施主體

4.實(shí)施周期

5.年度預(yù)算安排

6.年度績效目標(biāo)

二．2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，預(yù)算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：

因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，預(yù)算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此預(yù)算。預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無此預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，預(yù)算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：無此預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，預(yù)算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，預(yù)算數(shù)較2021年增加00  萬元，增長00  %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車   輛。預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元，預(yù)算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的 %，預(yù)算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有  輛。預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

第三部分  2022年度部門預(yù)算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。