興國縣城市園林路燈管理所2020年度決算
目 錄
第一部分 興國縣城市園林路燈管理所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣城市園林路燈管理所概況
一、部門主要職能
部門主要職責(zé)興國縣城市管理局園林路燈所是興國縣城市管理局的下屬單位。負(fù)責(zé)城市綠化系統(tǒng)規(guī)劃、管理與維護(hù)，風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)與總承包，城市道路照明的規(guī)劃、管理、安裝與維修，城市道路照明工程設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試與總承包等公共事務(wù)管理職能。
二、部門基本情況
部門基本情況興國縣城市園林路燈管理所全額事業(yè)編制數(shù)16人，在職全額事業(yè)制數(shù)人數(shù)14人，退休全額事業(yè)制數(shù)人員10人。財(cái)政撥款聘用人員2人，市場(chǎng)服務(wù)中心人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
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|
公開01表 |
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|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
2020年度 |
金額單位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
22,194,650.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
252,486.21 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
120,587.04 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
20,791,431.70 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
22,194,650.37 |
本年支出合計(jì) |
58 |
21,164,504.95 |
|
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
96,071.43 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
1,126,216.85 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
總計(jì) |
31 |
22,290,721.80 |
總計(jì) |
62 |
22,290,721.80 |
|
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
2020年度 |
|
金額單位：元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
22,194,650.37 |
22,194,650.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
257,106.21 |
257,106.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
224,456.29 |
224,456.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
189,092.40 |
189,092.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35,363.89 |
35,363.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
32,649.92 |
32,649.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
32,649.92 |
32,649.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
127,127.04 |
127,127.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
127,127.04 |
127,127.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
83,527.04 |
83,527.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
43,600.00 |
43,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21,810,417.12 |
21,810,417.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21,810,417.12 |
21,810,417.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21,810,417.12 |
21,810,417.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
2020年度 |
|
金額單位：元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
21,164,504.95 |
1,733,697.10 |
19,430,807.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252,486.21 |
252,486.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
224,456.29 |
224,456.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
189,092.40 |
189,092.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35,363.89 |
35,363.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
120,587.04 |
120,587.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120,587.04 |
120,587.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
76,987.04 |
76,987.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
43,600.00 |
43,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20,791,431.70 |
1,360,623.85 |
19,430,807.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
20,791,431.70 |
1,360,623.85 |
19,430,807.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
20,791,431.70 |
1,360,623.85 |
19,430,807.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
2020年度 |
金額單位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|||
|
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
22,194,650.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
252,486.21 |
252,486.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
120,587.04 |
120,587.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
20,791,431.70 |
20,791,431.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
22,194,650.37 |
本年支出合計(jì) |
59 |
21,164,504.95 |
21,164,504.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
96,071.43 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
1,126,216.85 |
1,126,216.85 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
96,071.43 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
22,290,721.80 |
總計(jì) |
64 |
22,290,721.80 |
22,290,721.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
2020年度 |
|
金額單位：元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
21,164,504.95 |
1,733,697.10 |
19,430,807.85 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252,486.21 |
252,486.21 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
224,456.29 |
224,456.29 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
189,092.40 |
189,092.40 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35,363.89 |
35,363.89 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28,029.92 |
28,029.92 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
120,587.04 |
120,587.04 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120,587.04 |
120,587.04 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
76,987.04 |
76,987.04 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
43,600.00 |
43,600.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20,791,431.70 |
1,360,623.85 |
19,430,807.85 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
20,791,431.70 |
1,360,623.85 |
19,430,807.85 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
20,791,431.70 |
1,360,623.85 |
19,430,807.85 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
2020年度 |
|
|
金額單位：元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1,640,413.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
90,073.73 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工資 |
674,283.30 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
78,517.82 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
35,640.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
478,899.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
189,092.40 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
35,363.89 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
76,987.04 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
43,600.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
28,029.92 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,210.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2,573.73 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
3,210.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
6,000.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
31,500.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8,000.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
42,000.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,643,623.37 |
公用支出合計(jì) |
90,073.73 |
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
2020年度 |
金額單位：元 |
|
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
28,000.00 |
10,573.73 |
|
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
20,000.00 |
2,573.73 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
2,573.73 |
|
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
6 |
|
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
- |
5 |
|
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
35 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
2020年度 |
|
|
金額單位：元 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
|
|
|
2020年度 |
|
金額單位：元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
|||||||
|
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
|
單位：臺(tái)、量、套 |
|
編制單位：興國縣城市園林路燈管理所 |
2020年度 |
公開10表 |
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
6 |
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
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3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
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4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
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6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
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7.離退休干部用車 |
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0 |
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8.其他用車 |
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二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） |
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0 |
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三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套） |
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0 |
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注：本表反映截止2020年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)2229.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.6萬元，較2019年減少57.63萬元，下降85 %；本年收入合計(jì)2219.47萬元，較2019年增加618.37萬元，增長(zhǎng)38.6%，主要原因是：城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)面積增加等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2219.47 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)2229.07萬元，其中本年支出合計(jì)2116.45萬元，較2019年增加457.99萬元，增長(zhǎng)27.6 %，主要原因是：城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)面積增加，相應(yīng)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.62 萬元，較2019年增加103.02 萬元，增長(zhǎng)1037%，主要原因是：綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)年末下達(dá)指標(biāo)未及時(shí)支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出173.37萬元，占8.2%；項(xiàng)目支出1943.08萬元，占91.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2116.45萬元，決算數(shù)為2116.45萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 25.25 萬元，決算數(shù)為 25.25 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.06萬元，決算數(shù)為12.06萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算2079.14萬元，決算數(shù)為2079.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.36萬元，其中：
（一）工資福利支出164.04 萬元，較2019年增加51.28萬元，增長(zhǎng)45.5 %，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)增加、綜合考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)增加。
（二）商品和服務(wù)支出 9萬元，較2019年減少21.98萬元，下降70.9%，主要原因是：設(shè)備采購較少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.32萬元，較2019年增減少1.24萬元，下降79.5%，主要原因是：退休1人，遺屬補(bǔ)助較少1人，相關(guān)費(fèi)用較少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為1.06萬元，完成預(yù)算的53 %，決算數(shù)較2019減少0.04 萬元，下降3.6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬元，決算數(shù)為 0.26 萬元，完成預(yù)算的13 %，決算數(shù)較2019年減少0.04 萬元，下降 13.3%，主要原因接待人次較少.。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：正常接待，控制良好。全年國內(nèi)公務(wù)接待 5 批，累計(jì)接待 35 人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：使用原有車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.8 萬元，決算數(shù)為 0.8 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年未增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較預(yù)算數(shù)減少 0.6萬元，降低 6.6 %，主要原因是：人員編制數(shù)量減少等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 1603.08 萬元，其中：政府采購貨物支出 50 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 1553.08 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 90 萬元，占政府采購支出總額的 5.6 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 90萬元，占政府采購支出總額的 5.6 %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是綠化噴灑車、高空作業(yè)車及電動(dòng)巡邏車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1515.08萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.9%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）
我部門今年在部門決算中反映城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi)及城區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 92.6 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1550 萬元，執(zhí)行數(shù)為1486.3 萬元，完成預(yù)算的95.89%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)完成各節(jié)點(diǎn)的修剪、打草、施肥、病蟲害防治、刷白等工作；二是完成各節(jié)點(diǎn)的草花種養(yǎng)工作，挑選品質(zhì)優(yōu)良的時(shí)令花卉，做到日常精細(xì)養(yǎng)護(hù)，讓各節(jié)點(diǎn)一年四季都有鮮花開放。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(四)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(十一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
(十四)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：
因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。