興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能、教育和管理職能，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;
（二）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
（三）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)及管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好森林防火工作;
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)營活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;
（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)3417.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加543.96，增長18.93%；本年收入合計(jì)3417.32萬元，較2021年增加1527.16萬元，增長80.8%，主要原因是：專項(xiàng)資金的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3417.32萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)3417.32萬元，其中本年支出合計(jì)3417.32萬元，較2021年增加543.96萬元，增長18.93%，主要原因是：專項(xiàng)資金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出431.86萬元，占12.64%；項(xiàng)目支出2985.45萬元，占87.36 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3417.32萬元，決算數(shù)為3417.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為603.28萬元，決算數(shù)為603.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為8.31萬元，決算書為8.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為187.07萬元，決算數(shù)為187.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.4萬元，決算數(shù)為30.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為811.38萬元，決算數(shù)為811.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1083.16萬元，決算數(shù)為1083.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.76萬元，決算數(shù)為38.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為630.35萬元，決算數(shù)為60.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.86萬元，其中：
（一）工資福利支出308.77萬元，較2021年減少142.74萬元，下降31.61%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出116.07萬元，較2021年減少325.47萬元，下降73.71 %，主要原因是：2021年鄉(xiāng)村振興相關(guān)印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招商費(fèi)用增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出7.03萬元，較2021年減少23.33萬元，下降76.84%，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用的調(diào)整。
（四）資本性支出0萬元，較2021年一致，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24.49萬元，決算數(shù)為24.49萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加7.08萬元，增長40.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.28萬元，決算數(shù)為4.28萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少8.87萬元，下降67.66 %，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年國內(nèi)公務(wù)接待175批，累計(jì)接待858人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.22萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為17.98萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加17.98 萬元，增長100%，主要原因是2022年購置一輛公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.24萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.06萬元，下降47.91%，主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用有所壓縮，年末公務(wù)用車有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少325.47萬元，降低73.71%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減各項(xiàng)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目42個全面開展績效自評，共涉及資金4819.95萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“2021年村級轉(zhuǎn)移支付”、“2022年村干部報(bào)酬”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出314.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。
從評價情況來看，被評價項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本明確，各資金使用規(guī)范合理，支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會計(jì)核算較為規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
對2022年富足村骨灰堂項(xiàng)目支出績效自評表進(jìn)行公開。項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。
對民政局撥茶園鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助支出績效自評表進(jìn)行公開。項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.7萬元，執(zhí)行數(shù)為16.7萬元，完成預(yù)算的100%。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。
本部門公開2022年茶園鄉(xiāng)政府績效自評總報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
5.上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列2022年非財(cái)政撥款結(jié)余的資金數(shù)。
9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
17.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
18.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
19.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
2022年茶園鄉(xiāng)政府項(xiàng)目部門評價報(bào)告
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，建設(shè)“生態(tài)宜居富裕美麗新茶園”目標(biāo)取得新突破。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評質(zhì)量， 預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評方案， 此項(xiàng)目支出績效設(shè)執(zhí)行率 5分。產(chǎn)出指標(biāo) 40 分(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量指標(biāo) 10分、時效指標(biāo) 10分、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40 分(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分，社會效益指標(biāo) 10分、生態(tài)效益指標(biāo)10分，可持續(xù)指標(biāo) 10分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 95分。
三、綜合評價結(jié)論
各職能部門工作穩(wěn)步推進(jìn)，資金使用完成情況良好，使用范圍合理合規(guī)，資金支付及時，項(xiàng)目撥付率達(dá)到年末總體要求，綜合評價為優(yōu)。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年初預(yù)算數(shù) 1601.74萬元， 全年預(yù)算數(shù)1601.74萬元， 全年執(zhí)行數(shù)1275.13萬元，后續(xù)對項(xiàng)目撥付情況進(jìn)行了梳理與進(jìn)度的要求，完成情況總體良好。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結(jié)果進(jìn)行社會公開。
興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能、教育和管理職能，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;
（二）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
（三）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)及管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好森林防火工作;
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)營活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;
（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)3417.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加543.96，增長18.93%；本年收入合計(jì)3417.32萬元，較2021年增加1527.16萬元，增長80.8%，主要原因是：專項(xiàng)資金的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3417.32萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)3417.32萬元，其中本年支出合計(jì)3417.32萬元，較2021年增加543.96萬元，增長18.93%，主要原因是：專項(xiàng)資金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出431.86萬元，占12.64%；項(xiàng)目支出2985.45萬元，占87.36 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3417.32萬元，決算數(shù)為3417.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為603.28萬元，決算數(shù)為603.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為8.31萬元，決算書為8.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為187.07萬元，決算數(shù)為187.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.4萬元，決算數(shù)為30.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為811.38萬元，決算數(shù)為811.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1083.16萬元，決算數(shù)為1083.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.76萬元，決算數(shù)為38.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為630.35萬元，決算數(shù)為60.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.86萬元，其中：
（一）工資福利支出308.77萬元，較2021年減少142.74萬元，下降31.61%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出116.07萬元，較2021年減少325.47萬元，下降73.71 %，主要原因是：2021年鄉(xiāng)村振興相關(guān)印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招商費(fèi)用增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出7.03萬元，較2021年減少23.33萬元，下降76.84%，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用的調(diào)整。
（四）資本性支出0萬元，較2021年一致，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24.49萬元，決算數(shù)為24.49萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加7.08萬元，增長40.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.28萬元，決算數(shù)為4.28萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少8.87萬元，下降67.66 %，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年國內(nèi)公務(wù)接待175批，累計(jì)接待858人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.22萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為17.98萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加17.98 萬元，增長100%，主要原因是2022年購置一輛公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.24萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.06萬元，下降47.91%，主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用有所壓縮，年末公務(wù)用車有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少325.47萬元，降低73.71%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減各項(xiàng)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目42個全面開展績效自評，共涉及資金4819.95萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“2021年村級轉(zhuǎn)移支付”、“2022年村干部報(bào)酬”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出314.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。
從評價情況來看，被評價項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本明確，各資金使用規(guī)范合理，支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會計(jì)核算較為規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
對2022年富足村骨灰堂項(xiàng)目支出績效自評表進(jìn)行公開。項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。
對民政局撥茶園鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助支出績效自評表進(jìn)行公開。項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.7萬元，執(zhí)行數(shù)為16.7萬元，完成預(yù)算的100%。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。
本部門公開2022年茶園鄉(xiāng)政府績效自評總報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
5.上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列2022年非財(cái)政撥款結(jié)余的資金數(shù)。
9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
17.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
18.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
19.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
2022年茶園鄉(xiāng)政府項(xiàng)目部門評價報(bào)告
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，建設(shè)“生態(tài)宜居富裕美麗新茶園”目標(biāo)取得新突破。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評質(zhì)量， 預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評方案， 此項(xiàng)目支出績效設(shè)執(zhí)行率 5分。產(chǎn)出指標(biāo) 40 分(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量指標(biāo) 10分、時效指標(biāo) 10分、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40 分(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分，社會效益指標(biāo) 10分、生態(tài)效益指標(biāo)10分，可持續(xù)指標(biāo) 10分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 95分。
三、綜合評價結(jié)論
各職能部門工作穩(wěn)步推進(jìn)，資金使用完成情況良好，使用范圍合理合規(guī)，資金支付及時，項(xiàng)目撥付率達(dá)到年末總體要求，綜合評價為優(yōu)。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年初預(yù)算數(shù) 1601.74萬元， 全年預(yù)算數(shù)1601.74萬元， 全年執(zhí)行數(shù)1275.13萬元，后續(xù)對項(xiàng)目撥付情況進(jìn)行了梳理與進(jìn)度的要求，完成情況總體良好。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結(jié)果進(jìn)行社會公開。
興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能、教育和管理職能，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;
（二）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
（三）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)及管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好森林防火工作;
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)營活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;
（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)3417.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加543.96，增長18.93%；本年收入合計(jì)3417.32萬元，較2021年增加1527.16萬元，增長80.8%，主要原因是：專項(xiàng)資金的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3417.32萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)3417.32萬元，其中本年支出合計(jì)3417.32萬元，較2021年增加543.96萬元，增長18.93%，主要原因是：專項(xiàng)資金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出431.86萬元，占12.64%；項(xiàng)目支出2985.45萬元，占87.36 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3417.32萬元，決算數(shù)為3417.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為603.28萬元，決算數(shù)為603.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為8.31萬元，決算書為8.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為187.07萬元，決算數(shù)為187.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.4萬元，決算數(shù)為30.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為811.38萬元，決算數(shù)為811.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1083.16萬元，決算數(shù)為1083.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.76萬元，決算數(shù)為38.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為630.35萬元，決算數(shù)為60.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.86萬元，其中：
（一）工資福利支出308.77萬元，較2021年減少142.74萬元，下降31.61%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出116.07萬元，較2021年減少325.47萬元，下降73.71 %，主要原因是：2021年鄉(xiāng)村振興相關(guān)印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招商費(fèi)用增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出7.03萬元，較2021年減少23.33萬元，下降76.84%，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用的調(diào)整。
（四）資本性支出0萬元，較2021年一致，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24.49萬元，決算數(shù)為24.49萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加7.08萬元，增長40.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.28萬元，決算數(shù)為4.28萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少8.87萬元，下降67.66 %，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年國內(nèi)公務(wù)接待175批，累計(jì)接待858人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.22萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為17.98萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加17.98 萬元，增長100%，主要原因是2022年購置一輛公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.24萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.06萬元，下降47.91%，主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用有所壓縮，年末公務(wù)用車有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少325.47萬元，降低73.71%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減各項(xiàng)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目42個全面開展績效自評，共涉及資金4819.95萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“2021年村級轉(zhuǎn)移支付”、“2022年村干部報(bào)酬”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出314.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。
從評價情況來看，被評價項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本明確，各資金使用規(guī)范合理，支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會計(jì)核算較為規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
對2022年富足村骨灰堂項(xiàng)目支出績效自評表進(jìn)行公開。項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。
對民政局撥茶園鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助支出績效自評表進(jìn)行公開。項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.7萬元，執(zhí)行數(shù)為16.7萬元，完成預(yù)算的100%。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。
本部門公開2022年茶園鄉(xiāng)政府績效自評總報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
5.上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列2022年非財(cái)政撥款結(jié)余的資金數(shù)。
9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
17.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
18.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
19.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
2022年茶園鄉(xiāng)政府項(xiàng)目部門評價報(bào)告
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，建設(shè)“生態(tài)宜居富裕美麗新茶園”目標(biāo)取得新突破。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評質(zhì)量， 預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評方案， 此項(xiàng)目支出績效設(shè)執(zhí)行率 5分。產(chǎn)出指標(biāo) 40 分(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量指標(biāo) 10分、時效指標(biāo) 10分、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40 分(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分，社會效益指標(biāo) 10分、生態(tài)效益指標(biāo)10分，可持續(xù)指標(biāo) 10分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 95分。
三、綜合評價結(jié)論
各職能部門工作穩(wěn)步推進(jìn)，資金使用完成情況良好，使用范圍合理合規(guī)，資金支付及時，項(xiàng)目撥付率達(dá)到年末總體要求，綜合評價為優(yōu)。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年初預(yù)算數(shù) 1601.74萬元， 全年預(yù)算數(shù)1601.74萬元， 全年執(zhí)行數(shù)1275.13萬元，后續(xù)對項(xiàng)目撥付情況進(jìn)行了梳理與進(jìn)度的要求，完成情況總體良好。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結(jié)果進(jìn)行社會公開。