各位代表：
    受興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告城崗鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況與2023年預算草案,請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
    一、2022年全鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況
    2022年，全鎮(zhèn)預算收入完成2999.17萬元，同口徑完成預算的100%，比上年增長33.04%。分項目執(zhí)行情況是：一般公共預算財政撥款收入2717.46萬元，政府性基金預算財政撥款收入281.71萬元。
    2022年，全鎮(zhèn)預算支出完成2999.17萬元，完成預算的100%。
    其中:
    一般公共服務支出705.69萬元；
    國防支出4萬元；
    社會保障和就業(yè)支出200.88萬元；
    衛(wèi)生健康支出36.35萬元；
    節(jié)能環(huán)保支出15.20萬元；
    城鄉(xiāng)社區(qū)支出333.19萬元；
    農林水支出1630.24萬元；
    住房保障支出45.89萬元；
    其他支出27.73萬元。
    收支平衡情況：2022年預算收入2999.17萬元，2022年預算支出2999.17萬元，實現(xiàn)了收支平衡。
    二、2022年財政主要工作及成效
    2022年，我鎮(zhèn)堅決貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府各項決策部署，自覺接受上級監(jiān)督，準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總要求，堅持盡力而為、量力而行，保證支出強度，加快支出進度，實施財政資金績效評價，落實黨政機關過緊日子要求，持續(xù)做好 “三保”（保工資，保運轉，保民生）工作，保持財政平穩(wěn)運行，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障。
    （一）全力以赴保持財政平穩(wěn)運行。全鎮(zhèn)財政運行穩(wěn)中有進、好于預期，財政支出保持適度規(guī)模。一是財政收入承壓增長。克服疫情和政策性影響，財政收入增幅持續(xù)穩(wěn)步提升，2022年全鎮(zhèn)預算收入完成2999.17萬元，同口徑增長33.04%。二是財政支出持續(xù)發(fā)力。財政資金圍繞民之所望、政之所向、錢之所投，保持適度支出強度，保障重點領域支出。三是財政質量持續(xù)向好。在增幅穩(wěn)中有升的同時，全年預算收入實現(xiàn)2999.17萬元。四是爭資爭項有成效。2022年全鎮(zhèn)向上爭取統(tǒng)籌整合資金1165萬元，同比增加534.5萬元、增長84.8％。五是資金績效管理有提升。按照“全方位、全過程、全覆蓋”的要求，2022年全鎮(zhèn)完成了部門整體支出，21個項目支出財政評價，其中對全鎮(zhèn)整體支出進行了重點評價。
    （二）全力以赴支持穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展。全力保障穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落地，把穩(wěn)增長放在更加突出位置，充分撬動市場各方力量，提振市場信心，激發(fā)消費潛力。
    （三）全力以赴保重點提高支出精準度。加強財政資源統(tǒng)籌，適度擴大財政支出規(guī)模，加快支出進度，財政支出突出精準性，切實兜牢基層“三保”底線，做好民生等重點領域保障。
    （四）全力支持保障和改善民生事業(yè)發(fā)展。一是持續(xù)投入鄉(xiāng)村振興有效銜接資金。2022年全鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興資金投入1165萬元。二是全力以赴支持疫情防控。堅決貫徹疫情防控總策略總方針。2022年投入疫情防控經(jīng)費32.64萬元。三是支持平安城崗建設。2022年撥付雪亮工程，天網(wǎng)工程常態(tài)化掃黑除惡、反電信詐騙、整治養(yǎng)老詐騙等各項專項經(jīng)費12.25萬元，為平安城崗建設提供了有力的資金支持。
    （六）全力持續(xù)推進財政改革。一是加強數(shù)字財政建設。使用預算一體化系統(tǒng)，建立現(xiàn)代財政制度。二是項目實施全生命周期管理。樹立“先謀事后排錢”理念，堅持“先有項目再安排預算”原則，未納入預算項目庫的項目一律不得安排支出。
各位代表，過去一年所取得的成績，是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府科學決策和堅強領導的結果，是各級人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結果，是全鎮(zhèn)人民凝心聚力、奮勇拼搏的結果。同時，我們也清醒地認識到財政運行依然面臨一些困難和問題：一是受疫情對經(jīng)濟的沖擊和國家政策影響，全鎮(zhèn)收入出現(xiàn)不穩(wěn)定性，支出無法滿足各方面的需求；二是市場低迷，土地出讓金收入出現(xiàn)斷崖式下跌，可統(tǒng)籌預算使用的資金減少；三是疫情防控、保“三保”、鄉(xiāng)村振興等支出剛性增長，收支矛盾加劇，平衡壓力增大。對此，我們一定要高度重視，切實采取開源節(jié)流措施，共同努力加以解決。
    三、2023年全鎮(zhèn)財政預算草案
    按照上級對經(jīng)濟工作的總體部署，綜合考慮影響全鎮(zhèn)財政收支的主要因素，結合今年全鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會發(fā)展目標，2023年全鎮(zhèn)財政預算草案編制如下：
    (一)一般公共預算情況
    2023年全鎮(zhèn)預算收入安排3478.19萬元，比2022年預算收入數(shù)增加479.02萬元、增長15.97%。
    2023年全鎮(zhèn)預算支出安排3478.19萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加479.02萬元，增長15.97%。
    主要支出項目安排情況是：
    一般公共服務支出497.7萬元；(其中：工資津貼337.7萬元，公務接待費19萬元，公務用車運行維護10.45萬元，辦公經(jīng)費90.55萬元，政府采購服務20萬元，政府采購商品20萬元)
    社會保障和就業(yè)支出76.3萬元；（其中：單位基本養(yǎng)老保險66.24萬元，其他社會保障繳費10.06萬元）
    衛(wèi)生健康支出49.88萬元（其中：職工基本醫(yī)療保險繳費26.15萬元，公務員醫(yī)療補助23.73萬元）；
    住房保障支出54.31萬元（其中：住房公積金54.31萬元）；
    其他支出2800萬元。（其中：食品安全工作經(jīng)費2萬元，武裝工作經(jīng)費10萬元，綜治工作經(jīng)費2萬元，公共安全防范經(jīng)費5萬元，應急救災經(jīng)費5萬元）
    四、穩(wěn)中求進，凝心聚力做好2023年財政工作
    2023年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策加力提效，保持必要的財政支出強度，突出穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，大力提振市場信心，加大宏觀政策調控力度，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，推動財政經(jīng)濟運行整體好轉，實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，形成共促高質量發(fā)展合力。
為此，我們將按照鎮(zhèn)黨委政府的發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌謀劃推進，堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，努力完成各項既定的經(jīng)濟目標，重點做好以下工作：
    (一)加強收支管理，確保財政蛋糕量質雙提升。一是科學編制年初預算。科學確定全年預算收入目標任務，提高年初預算的準確性、完整性。加強重大戰(zhàn)略任務財力保障，足額編制“三保”支出預算。建立節(jié)約型財政保障機制，對一般性支出和非重點非剛性支出應壓盡壓。二是科學調度組織收入。促進收入平穩(wěn)運行，依法依規(guī)、實事求是組織財政收入。三是全面落實過緊日子要求。把過緊日子作為預算管理長期堅持的基本方針，進一步優(yōu)化財政支出結構，保證財政支出強度，加大對重點領域保障力度。
    (二)加強挖潛增效，提升財政綜合保障能力。一是加大財政統(tǒng)籌力度。積極盤活各類資金資產資源，加大統(tǒng)籌力度，多渠道開源挖潛，為落實鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署提供堅實財力支撐。二是創(chuàng)新財政支持發(fā)展方式。通過政策引導落實，撬動更多金融資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展，有效發(fā)揮財政資金杠桿作用。三是全面實施績效管理。實施全過程預算績效管理，運用績效結果，并納入綜合考核。財政撥款入庫項目全部編制績效目標，并強化績效評價結果應用，做到“花錢必問效、無效必問責”，切實提高財政資金使用績效。
    (三)精準施策，推動財政政策落實更加精準。一是精準“減負”，著力降低企業(yè)成本。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化財政“放管服”改革，拓展深化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”。二是精準“蓄能”，著力穩(wěn)定市場主體。持續(xù)為市場主體“蓄能”。大力支持困難行業(yè)企業(yè)穩(wěn)崗擴就業(yè)。推動政府采購助力中小企業(yè)發(fā)展，嚴格執(zhí)行《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》。
    (四)嚴防風險，推動財政政策可持續(xù)性。樹牢底線思維，強化風險意識，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，處理好建設和“吃飯”的關系。一是抓緊抓實地方政府債務管理。著力防范化解地方政府隱性債務風險，確保財政運行行穩(wěn)致遠。堅決遏制隱性債務增量，盤活各類資金資產，多渠道化解隱性債務。二是兜牢兜實基層“三保”底線。堅持抓實“三保”政策舉措，著力以“三保”的平穩(wěn)，來為穩(wěn)經(jīng)濟大盤提供支撐。
    (五)統(tǒng)籌融合，切實構建協(xié)調發(fā)展新格局。深入實施推進美麗鄉(xiāng)村建設，支持更高質量推進農村基礎設施建設、更高標準推進人居環(huán)境整治提升。統(tǒng)籌資金推進環(huán)境污染防治、生態(tài)系統(tǒng)保護修復、綠色低碳轉型發(fā)展，加快美麗城崗建設。
    (六)政策推動，著力提高財政管理水平。一是堅決落實過緊日子要求。將過緊日子作為預算管理重要方針，把嚴把緊預算安排和支出關口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障正常履職的基礎上，從嚴控制一般性支出，從緊核定“三公”經(jīng)費預算。二是持續(xù)加強預算績效管理。強化績效目標管理，在績效自評全覆蓋基礎上，加大自評結果抽查力度，提升評價質量。強化考核通報，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。三是進一步加強財會監(jiān)督工作。推動完善監(jiān)督體系和工作機制，組織開展涉企違規(guī)收費專項檢查，嚴肅查處擅自設立收費項目、提高征收標準、擴大征收范圍等問題，加大財會監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調，嚴肅財經(jīng)紀律。
各位代表，做好2023年的財政工作意義重大、任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下，在上級財政的指導下，各級人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，拉高標桿，提質增效，為建設工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風好的美麗城崗，提供財力保障。為新時期我鎮(zhèn)的社會經(jīng)濟發(fā)展作出新貢獻。
    謝謝大家！