永豐鎮(zhèn)人民政府

2024年部門（單位）預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門（單位）基本情況

2024年本部門共有單位3個(gè)，包括：興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府便民服務(wù)中心、興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府綜合執(zhí)法大隊(duì)。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。

2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：黨政辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建辦公室、綜合治理辦公室。

2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)65人,其中：行政編制人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)38人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)入,其中：在職人數(shù)小計(jì)57人（行政在職人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)30人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)22人。

第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額4254.66萬元，較上年預(yù)算安排增加486.95萬元，增長12.92%。增減變化主要原因是：其他收支增加。

其中：財(cái)政撥款收入754.66萬元,較上年預(yù)算安排減少13.05萬元;其他收入3500萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額4254.66萬元，較上年預(yù)算安排增加486.95萬元，增長12.92%。增減變化主要原因是：其他收支增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共預(yù)算支出559.2萬元,較上年預(yù)算安排減少6.32萬元;社會保障和就業(yè)支出81.68萬元,較上年預(yù)算安排增加1.18萬元;衛(wèi)生健康支出44.88萬元,較上年預(yù)算安排減少13.05萬元;住房保障支出68.9萬元,較上年預(yù)算安排增加5.14萬元;其他支出3500萬元,較上年預(yù)算安排增加500萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出754.66萬元，較上年預(yù)算安排減少13.05元，其中：工資福利支出565.78萬元，商品和服務(wù)支出136.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.67萬元，資本性支出40萬元。2、項(xiàng)目支出3500萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元，其中：商品和服務(wù)支出3500萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出565.78萬元，較上年預(yù)算安排減少13.65萬元；商品和服務(wù)支出3636.21萬元，較上年預(yù)算安排增加3497.97萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.67萬元，較上年預(yù)算安排增加2.63萬元；資本性支出40萬元，較上年預(yù)算安排持平；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少3000萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算754.66萬元，占本年支出預(yù)算額的17.74%，較上年預(yù)算安排減少13.05萬元，減少1.7%。增減變化主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的減少、三公經(jīng)費(fèi)的減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共預(yù)算支出559.2萬元,較上年預(yù)算安排減少6.32萬元;社會保障和就業(yè)支出81.68萬元,較上年預(yù)算安排增加1.18萬元;衛(wèi)生健康支出44.88萬元,較上年預(yù)算安排減少13.05萬元;住房保障支出68.9萬元,較上年預(yù)算安排增加5.14萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出754.66萬元，較上年預(yù)算安排減少13.05元，其中：工資福利支出565.78萬元，商品和服務(wù)支出136.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.67萬元，資本性支出40萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排持平。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出.

（%1） 國有資本經(jīng)營情況

本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算136.21萬元較上年預(yù)算安排減少2.03萬元，下降1.47%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮，三公經(jīng)費(fèi)按政策要求的減少。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（%1） 整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額4254.66萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，2024年預(yù)算安排本部門整體績效和永豐鎮(zhèn)2024年其他資金項(xiàng)目,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3500萬元。

（%1） 項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目，僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3500萬元，其中：

項(xiàng)目一：永豐鎮(zhèn)2024年其他資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：永豐鎮(zhèn)2024年其他資金3500萬元指標(biāo)撥付

2.立項(xiàng)依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府

4.實(shí)施方案：撥付2024年上級撥入非財(cái)政資金，和單位的自有資金。

5.實(shí)施周期：2024年一年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額3500萬元；預(yù)算批復(fù)金額3500萬元

7.年度績效目標(biāo)：完成2024年永豐鎮(zhèn)3500萬其他資金撥付任務(wù)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排19.83萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減少3.35萬元，主要原因是：是按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.83萬元，比上年減少0.57萬元，主要原因是：是按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

（1-9詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。