目 錄
第一部分 興國縣住房保障安置服務中心部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣住房保障安置服務中心
概 況
一、部門主要職能
（一）負責保障性住房（含人才住房）的建設(shè)管理服務工作；負責住房改革服務工作；負責白蟻防治服務工作。
（二）負責保障性住房（含租賃補貼）的籌集、分配和后續(xù)管理工作；負責直管公房管理服務工作。
（三）負責房地產(chǎn)交易市場管理及房產(chǎn)測繪備案管理工作。
（四）負責國有土地上房屋征收服務工作;負責棚戶區(qū)及老舊小區(qū)改造工作。
（五）負責物業(yè)管理服務工作；負責既有住宅加裝電梯工作；負責商品住宅專項維修資金、物業(yè)質(zhì)量保修金的交存、使用和日常管理工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣住房保障安置服務中心。
本部門年年末實有人數(shù)51人，其中在職人員51人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人。
第二部分 年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計6646.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較年增加2041.61萬元，增長44.33%；本年收入合計6646.57萬元，較2021年增加2041.61萬元，增長44.33 %，主要原因是：保障性住房建設(shè)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6646.57萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計6646.57萬元，其中本年支出合計6646.57萬元，較2021年增加2041.61萬元，增長44.33%，主要原因是：保障性住房項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少19.44萬元，下降100%，主要原因是：財政預算安排，當年收回所有指標。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3962.20萬元，占59.61%；項目支出2684.37萬元，占40.39%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為5693.06萬元，決算數(shù)為3246.57萬元，完成年初預算的57.03%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為81.41萬元，決算數(shù)為84.15萬元，完成年初預算的103.37%，主要原因是：2022年新調(diào)入人員。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為23.89萬元，決算數(shù)為23.89萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：2022年圓滿完成目標。
（三）城鄉(xiāng)社會支出年初預算數(shù)為520.95萬元，決算數(shù)為807.22萬元，完成年初預算的154.95%，主要原因是：2022年財政追加租賃補貼資金。
（四）住房保障支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2264.89萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：2022年撥付保障性住房建設(shè)資金。
（五）其他支出年初預算數(shù)為5017.38萬元，決算數(shù)為66.41萬元，完成年初預算的1.32 %，主要原因是：2022年預算項目支出未完成年初預算指標。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出562.20萬元，其中：
（一）工資福利支出429.23萬元，較2021年減少6.4萬元，下降1.47%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出124.16萬元，較2021年減少3469.28萬元，下降96.55%，主要原因是：保障性住房建設(shè)資金轉(zhuǎn)入項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出4.04萬元，較2021年減少7.47 萬元，下降64.9%，主要原因是：2022年生活性補助人員減少。
（四）資本性支出4.77萬元，較2021年增加4.77萬元，增長100%，主要原因是：購入固定資產(chǎn)。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為2.94萬元，完成全年預算的29.40%，決算數(shù)較2021年減少1.94萬元，下降39.75%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：沒有因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有因公出國（境）。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為2.94萬元，完成全年預算的29.4%，決算數(shù)較2021年減少1.94萬元，下降39.75%，主要原因是運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：壓緊公務接待支出。全年國內(nèi)公務接待31批，累計接待222人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：沒有外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位沒有購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：沒有購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有公務用車；年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出128.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少3464.51萬元，降低96.41%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出減少、人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓減辦公支出和保障性住房項目支出減少等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是沒有公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金213.70萬元，占項目支出總額的0.08%。
組織對“運轉(zhuǎn)經(jīng)費” 1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出213.70萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目運行情況良好，項目完成率高。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出223.70萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體運行良好，總體得分94分。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
1、基本情況
（1）項目概況
根據(jù)財政部、國家發(fā)改委下發(fā)的財稅【2017】20號文件精神，自2017年4月1日起，取消“白蟻防治費”及主"房屋轉(zhuǎn)讓手續(xù)費"兩項收費后，我局行政事業(yè)性項目為”零“收費，且隨著棚戶區(qū)改造直管公房的大量征遷，我局收入明顯減少，目前已無法有效保障63名在崗在編自收自支人員的工資等剛性支出。
（2）項目的績效目標
保障63名在崗在編自收自支人員的工資。津補貼、住房公積金、醫(yī)保、社保和單位辦公經(jīng)費等剛性支出，及時消除工作人員后顧之憂，確保全系統(tǒng)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
2、績效評價工作開展情況
（1）績效評價目的、對象和范圍。
①、績效評價目的
為貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。
②、評價對象和范圍
本次評價對象為保障63名在崗在編自收自支人員的工資。津補貼、住房公積金、醫(yī)保、社保和單位辦公經(jīng)費等剛性支出。
（2）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
①、績效評價原則
遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。
②、指標體系
從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）
③、評價方法
采用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現(xiàn)程度。采用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。
④、評價標準
主要為計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準，以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。
（3）績效評價工作過程。
①、前期準備。按照縣財政局《關(guān)于開展2021年本級項目支出和部門整體支出績效評價工作的通知》〔2022〕21號要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。
②、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關(guān)業(yè)務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。
③、分析評價。一是合理設(shè)置評價指標體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性描述和定量分析的方法，對各項規(guī)劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，對資金的投入與產(chǎn)出的效果進行對比，得出項目實施績效結(jié)論。
3、綜合評價情況及評價結(jié)論
我中心本著實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面對2022年度運轉(zhuǎn)缺口經(jīng)費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分94分，等級為“優(yōu)秀”（評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀；80≤得分<90為良好；60≤得分<80為中等；得分<60為差），具體如下（詳見附表）：
4、績效評價指標分析
（1）項目決策情況
①、項目立項
aI立項依據(jù)充分性
項目立項依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目不重復，項目設(shè)置了績效目標，績效目標與實際工作內(nèi)容相關(guān)，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配。
b績效指標明確性
項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務、計劃數(shù)相對應，但項目規(guī)劃編制成果未能細化分解成具體指標。
②、績效目標
a績效目標合理性
項目設(shè)置了績效目標，績效目標與實際工作內(nèi)容相關(guān)，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配。
b績效指標明確性
項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務、計劃數(shù)相對應，但項目規(guī)劃編制成果未能細化分解成具體指標。
③、資金投入
a預算編制科學性
預算編制經(jīng)過了科學論證，預算確定的資金量與工作任務相匹配，但預算內(nèi)容未能于具體項目內(nèi)容匹配。
b資金分配合理性
項目資金根據(jù)各子項實際需求分配，依據(jù)基本充分。項目資金分配額度合理，與項目實際需求相適應。
（2）項目過程情況
①、資金管理
a資金到位率
項目預算安排213.70萬元，實際到位213.70萬元，資金到位率100%。
b預算執(zhí)行率
截至2022年末，項目資金支出213.70萬元，預算執(zhí)行率100%。
c資金使用合規(guī)性
項目資金使用嚴格執(zhí)行財務制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金支付符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
②、組織實施
a管理制度健全性
項目有相應財務和業(yè)務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整。
b制度執(zhí)行有效性
項目實施遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目臺賬資料齊全并及時歸檔。
c項目產(chǎn)出情況
①、產(chǎn)出數(shù)量
②、產(chǎn)出質(zhì)量（滿分15分，得分15分）
2022年單位履職、年度目標、任務完成情況良好，得分15分。
③、產(chǎn)出時效（滿分15分，得分15分）
2022年職工工資費用及時發(fā)放，得分15分。
④、產(chǎn)出成本（滿分15分，得分15分）
2022年度人員正常工資費用控制在預算內(nèi)，得分15分。
（4）項目效益情況
①、社會效益（滿分10分，得分8分）服務群體對本中心的工作較為肯定，得8分。
②、經(jīng)濟效益（滿分10分，得分8分）維持了本單位的正常運轉(zhuǎn)，得8分。
③、可持續(xù)影響（滿分10分，得分8分）全中心的正常運轉(zhuǎn)，得8分。
④、服務對象滿意度（滿分10分，得分10分）職工對全中心工作的滿意度為91%，得10分。
5、存在問題及原因分析
（1）項目績效目標細化不到位
2022年項目績效目標從總體上對項目的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標進行了細化，但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位，未能分解為可衡量的績效目標，主要原因系規(guī)劃項目涉及多科室多部門，目前我局未能做到統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一績效目標設(shè)置標準要求。
（2）項目資金與項目未能明確匹配
規(guī)劃編制項目數(shù)量多、周期長、資金需求大，年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求，但年度預算資金，目前并不能實現(xiàn)與具體項目的精準匹配，基本上采用的是總量控制，按各項目實際進度，統(tǒng)籌使用預算資金。
6、有關(guān)建議
（1）統(tǒng)一細化標準，科學分解目標。
我中心將進一步明確項目績效目標的設(shè)置要求，統(tǒng)一細化標準，嚴格要求各項目分管科室，科學分解項目的具體績效目標，以更全面、更完整地體現(xiàn)項目的預期實施成效。
（2）精準項目匹配，明確資金分配。
根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預測各項目年度資金需求，將項目資金明確到具體項目，實現(xiàn)項目資金單一管理，精準使用。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目部門評價報告（見附件）
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(四)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(十一)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十七)機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
興國縣住房保障安置服務中心部門評價報告
一、基本情況
（一）項目概況
根據(jù)財政部、國家發(fā)改委下發(fā)的財稅【2017】20號文件精神，自2017年4月1日起，取消“白蟻防治費”及主"房屋轉(zhuǎn)讓手續(xù)費"兩項收費后，我中心行政事業(yè)性項目為”零“收費，且隨著棚戶區(qū)改造直管公房的大量征遷，我中心收入明顯減少，目前已無法有效保障63名在崗在編自收自支人員的工資等剛性支出。
（二）項目的績效目標
保障63名在崗在編自收自支人員的工資。津補貼、住房公積金、醫(yī)保、社保和單位辦公經(jīng)費等剛性支出，及時消除工作人員后顧之憂，確保全系統(tǒng)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的
為貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。
2、評價對象和范圍
本次評價對象為保障63名在崗在編自收自支人員的工資。津補貼、住房公積金、醫(yī)保、社保和單位辦公經(jīng)費等剛性支出。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
1、績效評價原則
遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。
2、指標體系
從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）
3、評價方法
采用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現(xiàn)程度。采用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。
4、評價標準
主要為計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準，以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。
（三）績效評價工作過程。
1、前期準備。按照縣財政局《關(guān)于開展2021年本級項目支出和部門整體支出績效評價工作的通知》〔2022〕21號要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。
2、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關(guān)業(yè)務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。
3、分析評價。一是合理設(shè)置評價指標體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性描述和定量分析的方法，對各項規(guī)劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，對資金的投入與產(chǎn)出的效果進行對比，得出項目實施績效結(jié)論。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
我中心本著實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面對2022年度運轉(zhuǎn)缺口經(jīng)費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分94分，等級為“優(yōu)秀”（評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀；80≤得分<90為良好；60≤得分<80為中等；得分<60為差），具體如下（詳見附表）：
四、績效評價指標分析
（一）、項目決策情況
1、項目立項
（1）立項依據(jù)充分性
項目立項依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目不重復，項目設(shè)置了績效目標，績效目標與實際工作內(nèi)容相關(guān)，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配。
（2）、績效指標明確性
項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務、計劃數(shù)相對應，但項目規(guī)劃編制成果未能細化分解成具體指標。
2、績效目標
（1）績效目標合理性
項目設(shè)置了績效目標，績效目標與實際工作內(nèi)容相關(guān)，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配。
（2）績效指標明確性
項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務、計劃數(shù)相對應，但項目規(guī)劃編制成果未能細化分解成具體指標。
3、資金投入
（1）預算編制科學性
預算編制經(jīng)過了科學論證，預算確定的資金量與工作任務相匹配，但預算內(nèi)容未能于具體項目內(nèi)容匹配。
（2）資金分配合理性
項目資金根據(jù)各子項實際需求分配，依據(jù)基本充分。項目資金分配額度合理，與項目實際需求相適應。
（二）項目過程情況
1、資金管理
（1）資金到位率
項目預算安排213.70萬元，實際到位213.70萬元，資金到位率100%。
（2）預算執(zhí)行率
截至2022年末，項目資金支出213.70萬元，預算執(zhí)行率100%。
（3）資金使用合規(guī)性
項目資金使用嚴格執(zhí)行財務制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金支付符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2、組織實施
（ 1）管理制度健全性
項目有相應財務和業(yè)務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整。
（2）制度執(zhí)行有效性
項目實施遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目臺賬資料齊全并及時歸檔。
（三）項目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
2、產(chǎn)出質(zhì)量（滿分15分，得分15分）
2022年單位履職、年度目標、任務完成情況良好，得分15分。
3、產(chǎn)出時效（滿分15分，得分15分）
2022年職工工資費用及時發(fā)放，得分15分。
4、產(chǎn)出成本（滿分15分，得分15分）
2022年度人員正常工資費用控制在預算內(nèi)，得分15分。
（四）項目效益情況
1、社會效益（滿分10分，得分8分）服務群體對本中心的工作較為肯定，得8分。
2、經(jīng)濟效益（滿分10分，得分8分）維持了本單位的正常運轉(zhuǎn)，得8分。
3、可持續(xù)影響（滿分10分，得分8分）全中心的正常運轉(zhuǎn)，得8分。
4、服務對象滿意度（滿分10分，得分10分）職工對全中心工作的滿意度為91%，得10分。
五、存在問題及原因分析
（一）項目績效目標細化不到位
2022年項目績效目標從總體上對項目的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標進行了細化，但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位，未能分解為可衡量的績效目標，主要原因系規(guī)劃項目涉及多科室多部門，目前我局未能做到統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一績效目標設(shè)置標準要求。
（二）項目資金與項目未能明確匹配
規(guī)劃編制項目數(shù)量多、周期長、資金需求大，年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求，但年度預算資金，目前并不能實現(xiàn)與具體項目的精準匹配，基本上采用的是總量控制，按各項目實際進度，統(tǒng)籌使用預算資金。
六、有關(guān)建議
（一）統(tǒng)一細化標準，科學分解目標。
我中心將進一步明確項目績效目標的設(shè)置要求，統(tǒng)一細化標準，嚴格要求各項目分管科室，科學分解項目的具體績效目標，以更全面、更完整地體現(xiàn)項目的預期實施成效。
（二）精準項目匹配，明確資金分配。
根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預測各項目年度資金需求，將項目資金明確到具體項目，實現(xiàn)項目資金單一管理，精準使用。